4-Avtobussaroyi

Сайт посвященный 4-Avtobussaroyi

.

Технико-экономические показатели АО «4-Автобус саройи» за 1-квартал 2015 года

Технико-экономические показатели

АО «4-Автобус саройи» за 1-квартал 2015 года

АО «4 – Автобус саройи» за 1-квартал 2015 года получены всего доходов 4 млрд. 416,9 млн.сум или прогноз выполнен на 107,4%, сверх прогнозных показателей получен доход в размере  304,9 млн.сум. Увеличение всего доходов в сопоставимых условиях к уровню 1-квартала 2014 года составило 121,3% или 775,9 млн.сум.

Доходы от перевозок по АО «4 – Автобус саройи» за отчетный период составили 4 млрд. 108,7млн.сум или прогноз выполнен на 100,6%, сверх прогнозных показателей получен доход в размере  22,9 млн.сум. Увеличение доходов от перевозок в сопоставимых условиях к уровню 1-квартала 2014 года составило 115,2 % или 542,1 млн.сум.

Линейные доходы (городские перевозки) составили 2 млрд. 497,9 млн.сум или прогноз выполнен на 100,7 %, сверх прогнозных показателей получен доход в размере 17,4 млн.сум. Увеличение линейных доходов в сопоставимых условиях к уровню 1-квартала 2014 года составило 120,4% или – 422,4 млн.сум.

Распределение линейных доходов за 1 — квартал 2015 года по маркам автобусов составляет:

а) по автобусам марки «Mercedes-Benz Low Floor» линейные доходы составили 1 млрд. 652,1 млн.сум или прогнозные показатели выполнены на 100,6 %, сверх прогнозных показателей получен доход в размере 9,8 млн.сум. Увеличение доходов к уровню 1-квартала 2014 года составил 121,1% или 287,6 млн.сум.

в) по автобусам марки «ISUZU» линейные доходы составили 845,7 млн.сум или прогнозные показатели выполнены на 100,9 %, сверх прогнозных показателей получен доход в размере 7,6 млн.сум. Увеличение линейных доходов к уровню 1- квартала 2014 года составило 135,3 % или -220,6 млн.сум.

Доходы от перевозок пассажиров, пользующихся месячными проездными карточками и имеющие льготы на бесплатный проезд согласно действующего законодательства, за 1 квартал 2015 года составили 1 млрд. 590,9 млн.сум, что больше прогнозных показателей на 102,5 % или 38,5 млн.сум. Увеличение данных доходов к уровню 1 — квартала 2014 года составил 109,6 % или 139,7 млн.сум.

Доходы по почасовым перевозкам за 1 -квартал 2015 года составили 20 млн.сум или прогнозные показатели выполнены на 37,7%, не получено доходов в размере 33,0 млн.сум. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составило 49,8 % или 20,1 млн.сум.

Прочие доходы за 1-квартал 2015 года составили 308,2 млн.сум или прогнозные показатели выполнены на 1172,0 %, сверх прогнозных показателей получен доход в размере 281,9 млн.сум. Рост прочих доходов к уровню 1 квартала 2014 года составило 414,2 % или 233,8 млн.сум.

Дебиторская задолженность по итогам за 1-квартал 2015 года составляет __________ млн. сум. в том числе просроченная составляет ______________ млн. сум.

Основными дебиторами являются:

 __________________________________

__________________________________

__________________________________

В целях снижение дебиторских задолженности проделано нижеследующии работы:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Кредиторская задолженность по итогам за 1-квартал 2015 года составляет ____________ млн. сум. в том числе просроченная составляет ______________ млн. сум.

Основными кредиторами являются:

 __________________________________

__________________________________

__________________________________

В целях снижение кредиторской задолженности проделано нижеследующии работы:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Вид показателя По итогам 1-квартал 2015 года По итогам 1-квартал 2014 года
по бизнес-плану факти-чески по бизнес-плану факти-чески
Чистая выручка от реализации продукции (услуг) 2488500 4130754 3574220
Себестоимость реализованной продукции 4785900 5419900 4615183
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 0 1289146 1040963
Расходы периода, всего 0 575675 448175
Общий финансовый результат (убыток): -505700 -1829549 -1559418
Чистая прибыль (убыток) (после уплаты налогов) -505700 -1829549 -1559418
Кредиторская задолженность всего,

в том числе просроченная

х 4652089 х 2777387
Дебиторская задолженность всего,

в том числе просроченная

х 4646563 х 4949430

 

  1. Пассажиропоток.

По итогам работы АО «4 – Автобус саройи» за 1 квартал 2015 года всего перевезено 6 млн. 33,9 тыс.пассажиров или прогнозные показатели выполнены на 101,7%, сверх прогнозных показателей перевезено 101,8 тыс.пассажиров. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составило 92% или 523,3 тыс.пассажиров.

За 1 квартал 2015 года по городским перевозкам перевезено 5 млн. 941,2 тыс.пассажиров или прогнозные показатели выполнены на 101,7%, сверх прогнозных показателей перевезено 101,8 тыс.пассажиров. Снижение к уровню 1- квартала 2014 года составило 91,7% или 540 тыс. пассажиров.

За этот же период перевезено 2 млн. 497,8 тыс. линейных пассажиров или прогнозные показатели выполнены на 100,7 %, сверх прогнозных показателей перевезено 17,4 тыс. пассажиров. Снижение к уровню 1 квартала 2013 года составило 96,3% или 96,4 тыс. пассажиров.

За 1-квартал 2015 года по почасовым перевозкам перевезено 92,6 тыс. пассажиров или прогнозные показатели выполнены на 100%,. Рост к уровню 1 квартала 2014 года составило 122,0% или 16,7 тыс. пассажиров.

Основными причинами снижения пассажиропотока по городским перевозкам за 1 квартал 2015 года по отношению к уровню 1 квартала 2015 года являются снижение объема реализации месячных проездных карточек и снижение объема льготных пассажиров, имеющих право бесплатного проезда по законодательству Республики Узбекистан.

 

III. Режим работы.

По итогам работы за 1-квартал 2015 года режим работы всего по АО «4 – Автобус саройи» составил 11,53 час или прогнозные показатели выполнены на 104,8 %, рост составил 0,53 час. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составило 95,8 % или 0,50 час.

По городским автобусным перевозкам режим работы составил 11,51 час или прогнозные показатели выполнены на 104,9%, рост составил 0,54час. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составило 95,5% или 0,54 час, в т.ч. по автобусам марки:

-«Mercedes-Benz Low Floor» режим работы составил 12,00 час или прогнозные показатели выполнены на 104,3 %, рост составил 0,50 час. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составило   93,0 % или 0,90 час;

-«ISUZU» режим работы составил 10,98 час или прогнозные показатели выполнены на 105,6 %, рост составил 0,58 час. Рост к уровню 1- квартала 2014 года составило 102,0 % или 0,22 час.

По почасовым перевозкам режим работы составил 12,27 час или прогнозные показатели выполнены на 100,9%. Увеличение к уровню 1-квартала 2014 года составило 112,6 % или 1,37 час. В т.ч. по автобусам марки «Mercedes-Benz Uberland» режим работы составил 11,25 час или прогнозные показатели выполнены на 107,6%. Рост к уровню 1-квартала 2014 года составило 140,6 % или 3,25 час.

  1. Коэффициент использования парка.

По итогам работы за 1-квартал 2015 года КИП по АО «4 – Автобус саройи» составил 0,793 или прогнозные показатели (0,831) выполнены на 95,4%, снижение составило -0,038. Рост к уровню 1-квартала 2014 года составило 111,1% или 0,079.

По городским перевозкам КИП составил 0,799 или прогнозные показатели выполнены на 95,3%, снижение составило -0,039. Рост к уровню 1-квартала 2014 года составило 110,7% или 0,077. В т.ч. по марка автобусов:

-«Mercedes-Benz Low Floor» КИП составил 0,881 или прогнозные показатели не выполнены на 96,3% рост составил -0,034. Рост к уровню 1-квартала 2014 года составило 101,9% или 0,016;

-«ISUZU» КИП составил 0,777 или прогнозные показатели выполнены на 94,2%, снижение составило -0,048. Рост к уровню 1-квартала 2014 года составило 110,4% или 0,073.

По почасовым перевозкам КИП составил 0,611 или прогнозные показатели выполнены на 99,0%. Рост к уровню 1-квартала 2014 года составило 140,1% или 0,175. В т.ч. по автобусам марки «Mercedes-Benz Uberland» КИП составил 0,148 или прогнозные показатели выполнены на 37%. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составило 40,0% или 0,222.

  1. Коэффициент технической готовности.

По итогам работы за 1-квартал 2015 года КТГ по АО «4 – Автобус саройи» составил 0,893 или прогнозные показатели (0,900) выполнены на 99,2%, снижение составил 0,007. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составило 99,2% или 0,007.

По городским перевозкам КТГ составил 0,891 или прогнозные показатели (0,900) выполнены на 97,6%, снижение составил -0,022. Снижение к уровню 1 квартала 2014 года составило 98,9% или -0,010. В т.ч. по автобусам марок:

-«Mercedes-Benz Low Floor» КТГ составил 0,956, рост к уровню 1 квартала 2014 года составило 101,0% или 0,009;

-«ISUZU» КТГ составил 0,918, рост к уровню 1-квартала 2014 года составило 100,8% или 0,007.

По почасовым перевозкам КТГ составил 0,936, рост к уровню 1-квартала 2014 года составил 107,3% или 0,064. В т.ч. по автобусам марки «Mercedes-Benz Uberland» КТГ составил 0,933, рост по отношению к уровню 1-квартала 2014 года показатели КТГ составило  106,3% или 0,055.

 

 

  1. Часовая выработка (в сум).

По итогам работы за 1-квартал 2015 года линейная часовая выработка по АО «4 – Автобус саройи» составила 25030,9 сум или прогнозные показатели выполнены на 100,7%, рост к прогнозным показателям составил 169,2 сум. Рост к уровню 1 квартала 2014 года составил 120,1% или 4185,1 сум. В т.ч. по маркам автобусов:

-«Mercedes-Benz Low Floor» линейная часовая выработка составила 29918,5 сум или прогнозные показатели выполнены на 100,1%, рост составил 25,1сум.  Рост к уровню 1-квартала 2014 года составил 127,6% или 6474,2 сум;

-«ISUZU» линейная часовая выработка составила 18975,5 сум или прогнозные показатели выполнены на 101,5%, рост составил 280,1 сум. Рост к уровню 1-квартала 2014 года составил 110,8% или 1847,4 сум.

По почасовым перевозкам часовая выработка составила 34796,7 сум или прогнозные показатели выполнены на 107,3%, рост составил 2372,3 сум. Рост к уровню III квартала 2013 года составил 153,1% или 12062,6 сум. В т.ч. по автобусам марки «Mercedes-Benz Uberland» часовая выработка составила 10944,4 сум или прогнозные показатели не выполнены на 27,5%, рост составило -28878,6 сум. Снижение к уровню 1-квартала 2014 года составил 27,2% или -29255,6сум.

 

VII. Регулярность движения.

По итогам работы за 1-квартал 2015 года регулярность движения составила 68,09 или прогнозные показатели (90,0) выполнены на 75,7%, снижение к уровню 1-квартала 2014 года (69,90) составило 97,4%. Снижение регулярности за 1-квартал 2015 года к уровню 1-квартала 2014 года обусловлено тем, что за 1-квартал 2015 года при фактическом общем количестве выполненных рейсов 105636 рейсов и плановом количестве рейсов (после корректировки) – 129387 рейсов, что привело к снижению регулярности на 97,4 %. Количество опозданий составило 2889 случаев или 33,1% к общему выходу, что привело к потере 23751 рейсов. Количество съездов составило 1614 случаев или  18,5% к общему выходу. Количество заездов составило 651 случаев или 7,5% к общему выходу.

 

VIII. Численность работников.

По итогам 1-квартала 2015 года по АО «4 – Автобус саройи» среднесписочная численность работников, при плановой численности 553 чел., фактически составила 548 чел. или 99,1% от плана (-5 чел.). По водителям – при плановой численности 260 человек, фактическая численность составила 261 чел. или 100,0% от плана (+1 чел.). Водители участвующие на пассажирских перевозках при плановой численности 246 чел., фактическая численность составила 246 чел. или 100,0%.  Снижение к уровню 1-квартала 2014 года 81,0% или -48 чел. По кондукторам – при плановой численности 126 чел. фактическая численность составила 112 чел. или 88% (-14 чел.), снижение к уровню 1квартала 2014 года 65% или (-60чел.). По ремонтным рабочим – при плановой численности 51 чел. фактическая численность составила 58 чел. или 113% к плану (+7 чел.).

 

  1. Среднемесячная заработная плата.

По итогам 1-квартала 2015 года среднемесячная заработная плата водителей, участвующих в пассажирских перевозках, составила 932 452 сум или рост к соответствующему периоду 2014 года 128,9%, в т.ч. водителей автобусов марки Мерседес Бенц  – 941 080 сум или рост к уровню 1 квартала 2014 года на 159,3 %, марки Мерседес Бенц LowFloor – 1 068 147 сум или снижение к соответствующему периоду 2014 года 120,4%, марки ISUZU – 755 002 сум или снижение к соответствующему периоду 2014 года 133,8%. Среднемесячная заработная плата кондукторов составила 635 508 сум или рост к соответствующему периоду 2014 года 146,2%, ремонтных рабочих – 735 000 сум или рост к соответствующему периоду 2014 года 128,5%.

Просмотров: 2 054 На печать На печать
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech